常州幼儿师范学校2018年度部门决算公开

  • 2019年08月27日 09:34
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常州幼儿师范学校2018年度部门决算公开

 

第一部分部门概述

一、       主要职能

二、       部门机构设置及决算单位构成情况

三、       2018年度主要工作完成情况

第二部分2018年度部门决算表

一、   收入支出决算总表

二、   收入决算表

三、   支出决算表

四、   财政拨款收入支出决算总表

五、   财政拨款支出决算表

六、   财政拨款基本支出决算表

七、   一般公共预算财政拨款支出决算表

八、   一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、   一般公共预算财政拨款三公经费、会议费、培训费支出决算表

十、   政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、         机关运行经费支出决算表

十二、         政府采购支出决算表

第三部分2018年度部门决算情况说明

第四部分名词说明


第一部分 部门概述

一、部门主要职能

常州幼儿师范学校位于武进区常武中路28号,占地面积110亩,建筑面积5万平方米。常州幼儿师范学校隶属于武进区教育局,属全额财政拨款的事业单位。学校以培养幼师专业人才为主要职责,学校现有五年制学前教育、旅游管理、数字媒体艺术设计专业。学校形成了以师范专业为主、非师范专业为辅,五年制为主的专业格局。

常州幼儿师范学校2018年在校生2477名,班级58个,教职工  153名,外聘教师59名 ,离退休教师64名。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

本部门无下属单位

三、2018年度主要工作完成情况

2018年我校师生参加省市职业院校技能大赛、省师范生基本功大赛,成绩优异。在省技能大赛中取得了一金、六银、五铜,其中季风艳同学获得环艺高职一等奖;在第七届省师范生基本功大赛中,获得一金、一银、两铜,其中学大144的沈志超获一等奖,我校获得优秀组织奖;在2018年常州市职业院校技能竞赛中我校师生又取得了四金、五银、三铜的骄人成绩;在刚刚结束的全国教师资格证考试中,小文班通过率为100%,学大班通过率为98%,学中班通过率为83%,远高于同类学校甚至有些本科院校;专转本考试我校通过率平均87%;学中17级参加成人自考通过率达到98%。一年来,我校不断加强校企合作,依托实训基地,开创了数媒专业校企合作的先河,引进常州龙略企业形象策划有限企业,做到引企入校;与江苏北亚装饰有限企业、宜兴文晖文具有限企业等进行课程、项目方面的合作,有效提升了数媒专业师生的技能操作和水平,使大家的职业教育更接地气。

教师队伍建设成绩显著。今年又有3位教师成功晋升副高职称,现专任教师中副高职称及以上达65人,占比达到34%,远远高于国家对高职高专25%的要求;硕士及以上95人,比例为50.3%,远高于国家20%的要求。一年来,我校教师积极参加省、市、区的各类比赛,并屡屡获奖。2018年在江苏省信息化教学比赛中,我校教师收获了2个二等奖,其中葛娴获得信息化课堂教学大赛二等奖,张华、薛晓晨、华联老师获信息化教学设计大赛二等奖;张展瑞老师在2018年省技能大赛中获得了声乐独唱二等奖的荣誉;在2018年常州市职业学校班主任基本功竞赛中,赵亚男、吴盼盼老师经过激烈角逐,双双取得了一等奖的好成绩;方红老师被评为教科研先进个人;我校钱丽萍、龚玉洁被评为常州市学科带头人;张燕被评为常州市骨干教师。

学生素质全面提升。今年第十五届秋季运动会圆满举行,充分展现了我校师生的精神风貌。其中,学大184班、学大174班、学大162班分别获得一年级、二年级、三年级组团体总分第一名,学大184班等12个班级获得本届运动会优秀组织奖。

社会工作成绩喜人。我校荣获联院安全常识竞赛团体三等奖;我校团委在全区众多团组织中脱颖而出,荣获代表武进区团组织最高荣誉的“武进区红旗团委”称号。

加大校园建设投入,提升后勤保障能力。一年来,为改善办学条件,学校投入近700万元,用于实训基地、智慧校园建设,及添置教学用设施设备。暑期对2个机房进行了设备更新,新建教玩具室、科学发现室、智慧教室3个实训室,改造幼教模拟、育婴模拟2个实训室,对34号教学楼教室的多媒体投影设备进行了更新,更新了校园网络宽带等。为适应学校发展,我校积极推行后勤服务社会化改革,不断提升后勤服务质量,为学校的教育教学工作提供了有力保障。

第二部分 常州幼儿师范学校2018年度部门决算表

具体公开表附后

第三部分  2018年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

常州幼儿师范学校2018年度收入、支出总计5134.86万元,与上年相比收、支总计各增加898.98万元,增长17.51%。主要原因是政策性增资等。

(一)收入总计5134.86万元。包括:

1.财政拨款收入4203.51万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加225.07万元,增长5.35%。主要原因是公用经费和部份项目经费主要是以财政拨款的形式下达。

2.无上级补助收入。

3.事业收入931.35万元,主要为从财政核拨的全日制班学生的住宿费和学费收入等,与上年相比增加673.91 万元,增长72.36%。主要原因2018年学校实际收入较去年增加,同时预算外收入核拨数也增加。

4.无经营收入。

5.无附属单位上缴收入。

6.无其他收入。

7.无用事业基金弥补收支差额。

8.无年初结转和结余。

(二)支出总计5134.86万元。包括:

教育支出5134.84万元,主要用于人员支出、公用支出、设施改造和设备添置。与上年相比增加899.46万元,增加17.52 %。主要原因是2018年基本支出中的人员支出因政策性增资增加了。2018年死亡退休教师住房保障支出0.02万元,单列项目支出经费。

二、收入决算情况说明

常州幼儿师范学校本年收入合计5134.86万元,其中:财政拨款收入4203.51万元,占81.86%;事业收入931.35万元,占18.14%

三、支出决算情况说明

常州幼儿师范学校本年支出合计5134.86万元,其中:基本支出3989.92万元,占77.7%;项目支出1144.94万元,占22.3%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

常州幼儿师范学校2018年度财政拨款收、支总决算4203.51万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加225.07万元,增长5.35%。主要原因是公用经费和部份项目经费主要是以财政拨款的形式下达。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。常州幼儿师范学校2018年财政拨款支出4203.51万元,占本年支出合计的81.86%。与上年相比,财政拨款支出增加225.07万元,增长5.35%。主要原因是公用经费和部份项目经费主要是以财政拨款的形式下达。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

常州幼儿师范学校2018年度财政拨款基本支出3418.73万元,其中:

(一)人员经费2889.22万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费529.51万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及App购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。常州幼儿师范学校2018年一般公共预算财政拨款支出4203.51万元,与上年相比增加225.07万元,增长5.35%。主要原因是公用经费和部份项目经费主要是以财政拨款的形式下达。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

常州幼儿师范学校2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3418.73万元,其中:

(一)人员经费2889.22万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费529.51万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及App购置更新、其他资本性支出。

九、一般公共预算财政拨款三公经费、会议费、培训费支出情况说明

常州幼儿师范学校2018 年度一般公共预算拨款安排的三公经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占三公经费的0%;公务用车购置及运行费支出8.47万元,占三公经费的100%;公务接待费支出0万元,占三公经费的0%2018年度财政拨款安排的培训费决算支出43.28万元。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

常州幼儿师范学校2018年政府性基金预算财政拨款无。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

2018年度政府采购支出总额471.34万元,全部为政府采购货物支出。

十三、国有资产占用情况

截至20181231日,本部门共有车辆2辆,主要是教师外出办事。

十四、预算绩效评价工作开展情况

第四部分 名词说明

一、财政拨款收入:指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。



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